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高档干红干白葡萄酿酒加工可行报告建设项目可行性研究报告.doc

高档干红干白葡萄酿酒加工可行报告建设项目可行性研究报告

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2019-05-04 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《高档干红干白葡萄酿酒加工可行报告建设项目可行性研究报告doc》,可适用于求职/职场领域

高档干红干白葡萄酿酒加工建设项目可行性研究报告高档干红干白葡萄酿酒加工建设项目可行性研究报告此文档word版本下载后可任意编辑修改第一章总论一、项目提要、项目名称:高档干红干白葡萄酿酒加工、建设性质:扩建、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位:某某葡萄酒股份有限公司法人代表:某某所有制形式:股份制企业、建设地点、规模、期限建设地点:某某省某某市某某镇建设规模:新上葡萄发酵站吨建设期限:个月,年月至月。、建设内容:建设发酵车间、冷冻机房、污水处理站房等工程总面积平方米引进国外设备台套引进国产设备台套成立葡萄种植酿酒研发中心。、项目申报单位及负责人项目申报单位:某某葡萄酒股份有限公司负责人:某某、投资规模及资金构成投资规模:万元资金构成:建筑工程投资万元设备投资万元科技项目投资万元流动资金万元。、资金筹措在项目投资万元中企业自筹万元申请财政资金万元(其中中央财政万元省财政万元烟台市财政万元某某市财政万元)。、主要技术经济指标项目建成达产后年加工鲜葡萄吨年产原酒吨实现销售收入万元年利税万元新增利润万元财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年项目投资利润率。、项目辐射范围及带动能力该项目建成后可直接消化葡萄亩吨增加就业人数人基地农民收入增加万元人均纯收入增加元同时可辐射带动全市酿酒葡萄基地万亩使葡萄质量得到大幅度提高带动万多户农民走上致富之路。二、可行性研究报告编制依据、依据国家农业发展政策。近几年中共中央及国务院大力提倡发展农业产业化胡锦涛总书记、温家宝总理都把农业产业化作为工作重点予以强调农业产业化经营已经列入了国家农业发展规划国家已在许多方面制定了扶持发展产业化的优惠政策葡萄及葡萄酒酿造加工是一个非常适合产业化经营的项目。、依据国家农业综合开发政策。多种经营是国家农业综合开发项目的重要组成部分主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等项目葡萄酒酿造加工项目是直接经济效益很高的项目非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。、依据地方农业中长期发展规划。产业化经营是我省、烟台市和我市农业中长期发展规划的最主要措施省市各级领导在产业化经营方面进行了十分深入的研究探索和实践产业化经营工作取得了很大成绩某某市在年就依据本地资源优势提出了做大做强葡萄产业主要内容就是对优质酿酒葡萄及葡萄酒进行系列化开发实行产业化经营。、依据省开发办对项目建议书的审定意见。省农业综合开发办公室同意对该项目进行可行性研究。三、综合评价和论证结论、综合评价经有关技术专家考察论证一致认为高档干红干白葡萄酿酒加工项目非常符合当地的资源开发条件工艺设备达国际先进水平技术先进科技含量高经济效益高项目区经济条件好社会技术条件具备具有很大的开发潜力。污染治理措施可行搞好项目建设十分可行很有必要。、论证结论高档干红干白葡萄酿酒加工项目符合国家及地方产业扶持政策。项目区社会经济条件好自然条件优越交通通讯便利区位优势明显特别是企业经济效益好有能力搞好项目建设。该项目主要是利用当地优质酿酒葡萄资源自制葡萄原酒能够有效改善葡萄酒质量降低生产成本提高产品市场竞争力市场前景看好。本项目建设方案可行规划布局合理引进的是国外先进关键设备和配套国产设备工艺方案可靠先进装备水平高科技含量高建设起点高工艺和设备达到国际领先水平。项目投资依据科学投资结构合理财政无偿资金使用符合投资要求。项目财务分析依据充分财务净现值、静态投资回收期、投资利润率等技术经济指标在财务上具有可行性。项目重视环境保护配套建设污水处理站工程污水处理达到国家II级排放标准对环境不会产生任何污染。项目社会效益显著带动能力强。项目建成后能够带动当地农业和农村产业结构调整增加农民收入促进当地经济发展和财政收入。项目建设方案符合实际规模适宜。项目切实可行。四、存在的问题与建议该项目目前存在的主要问题一是资金不足在一定程度上制约着企业规模扩大和国际竞争力提升二是目前优质葡萄酒原料基地建设不快影响到企业高档产品的扩大生产。建议一是加强财政资金扶持尽快立项二是建议企业加强优质原料基地标准化建设加强基地农户培训进一步提高酿酒葡萄基地的标准化生产水平。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景、政策背景以年中央一号文件为标志我国农业进入了工业反哺农业、城市支持农村的历史新阶段。党中央指出要把“三农”作为全党工作的重中之重。近几年中共中央及国务院大力提倡发展农业产业化胡锦涛总书记、温家宝总理等领导同志都把产业化作为工作重点予以强调国家已在许多方面制定了扶持发展产业化的优惠政策葡萄酿酒加工业是一个非常适合产业化经营的项目。国家农业综合开发项目的多种经营项目主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等项目高档干红干白葡萄酿酒加工项目是一个直接经济效益很高的以加工业为主的项目非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。、行业背景我市位于某某南岸胶东半岛西北部。据年的气象资料统计分析表明我市气候温和干旱少雨非常适合葡萄生产。我市所在的环渤海地区是落叶果树的最佳种植区域已被论证为国家最佳酿酒葡萄生产区域。近年来长城、王朝、张裕国内三大酿酒集团均在我市建立了生产基地葡萄酿酒产业迅速崛起。我市目前葡萄种植面积达万亩成为我省继平度市之后的第二大生产基地。目前葡萄酒产业已成为我市县域经济的一大支柱产业。、市场背景我国已经加入WTO国内葡萄酒市场面临着国际名牌的竞争尽快提高我国葡萄酿酒质量是当务之急这就必须搞好高档优质葡萄酒产业化经营这是市场对我们的要求也是我们面临的必然选择。、政府背景某某市委、市政府高度重视农业产业化经营每年都出台《某某市农业产业化经营奖励办法》市财政每年拿出万元鼓励和引导当地发展农业标准化生产基地和农产品加工业。年我市被某某省委、省政府授予“全省农业产业化经营先进县”。早在年我市就依据本地资源优势提出了做大做强葡萄酒产业的设想主要内容就是开发优质酿酒葡萄生产基地实行产业化经营。搞好优质葡萄酒加工项目对振兴地方经济具有十分重要的意义。二、项目区农业产业化经营发展现状、主导产业某某市农业的主导产业主要是果品、酿酒葡萄、粮油、蔬菜、水产和畜牧。、基地规模全市果业面积万亩年产量万吨葡萄面积万亩年产量万吨粮油面积万亩年产量万吨蔬菜面积万亩年产量万吨水产养殖面积万亩年产量万吨畜牧业肉蛋奶总量万吨肉食鸡年出栏量万只。、龙头企业情况目前全市农业方面主要有三大龙头企业:()某某葡萄酒股份有限公司企业总资产亿元葡萄酒年生产能力万吨年利税总额万元。威龙产品被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品近年来先后有多种产品获得绿色食品证书威龙干红葡萄酒曾被中国消费者协会认定为国内葡萄酒行业唯一推荐品牌年威龙葡萄酒获某某省名牌产品称号年威龙干红、干白葡萄酒被国家质检总局授予首批国家质量免检产品和“中国名牌”的称号年被省农业厅列为农业产业化重点龙头企业并被中国食品工业协会授予“优秀食品工业龙头企业”称号。年被中国酿酒工业协会授予“酿酒行业百强企业”。()复发中记有限公司企业总资产亿元果品年加工出口能力达万吨年利税总额万元。()龙丰食品有限公司企业总资产亿元年加工面粉万吨年利税总额万元。三、项目建设的必要性及目的意义、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是推进农业产业结构调整的要求也是某某市打造“中国烟台食品名城”的重要内容。我市年的气象资料分析表明我市降雨量以每年mm的速度递减降雨量已由年的mm下降到目前的mm气候旱化现象严重预计随着时间的推移旱情还将加重这一自然现象已经非常不利于粮油生产而非常适合发展酿酒葡萄生产。气候变了产业结构也要变必须根据资源条件搞好产业结构调整。、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是充分发挥本地资源比较优势的需要。我国环渤海地区已被国内有关专家论证为酿酒葡萄最佳生产区域我市位于环渤海地区南岸气候条件非常适合酿酒葡萄生产搞好生产基地建设对于推进优势资源开发改善农业生产条件和生态环境培育壮大新的主导产业都具有十分重要的意义。、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是确保民族品牌、提高产品市场竞争力的需要。我国入世后国内葡萄酒市场面临着国际名牌的竞争尽快提高我国葡萄酿酒质量、增强国际竞争力是当务之急这是市场竞争的必然要求。威龙是我国的著名品牌是烟台苹果、葡萄酒、某某粉丝三大原产地保护产品之一。某某市要确保民族品牌的声誉就必须搞好优质葡萄酿酒产业化开发提高产品质量。、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是增强龙头企业辐射带动能力、增加农民收入的需要。由于传统农业的影响我国绝大多数地区普遍存在着生产水平不高的现象要提高农业的综合产出能力就必须加大科技含量按国际质量标准实行高档化生产龙头企业具有人才、技术、资金、市场等优势能够实现种植业的标准化生产。威龙公司高档干红干白葡萄酒加工项目将配套建设万亩优质酿酒葡萄基地对于拉动当地葡萄产业提高生产水平增加农民收入具有十分重要的现实意义能够实现企业增效、农民增收的双赢格局。同时也将带动地方财政增收和区域经济发展。第三章建设条件一、项目区概况、地理位置及区域范围某某市地处胶东半岛西北部某某南岸位于东经((至(北纬((至(东与蓬莱市接壤南邻招远市和栖霞市与朝鲜半岛和日本隔海相望。总面积平方公里辖个镇(区街)个村(居)海岸线长度公里是沿海开放城市。某某境内的威乌高速公路与烟青、烟威、同三、济青高速公路连成四通八达的高速公路网络。大莱龙铁路某某段已全线铺通。某某直达国家一类开放口岸烟台莱山机场仅需分钟执行航线条。全国最大的地方港某某港是国家一级对外开放口岸并被确定为国家重点建设港口拥有码头岸线余米生产泊位个其中万吨级以上泊位个。某某港已与世界多个国家和地区及国内各港通航并开通了某某至东南亚、韩国、日本及内贸集装箱班轮航线。年货物吞吐能力达多万吨客运量多万人次集装箱吞吐量达万TEU。便利的交通为物资的调入和产品的输出提供了得天独厚的条件。、自然资源状况某某市属暖温带季风型大陆性半湿润气候日照时数小时分布规律与总辐射量一致年日照率年积温℃土壤透气透水性能好PH值多为砂质土壤葡萄生长所需的各种养分齐全。月份(葡萄生长季节)有效积温℃在葡萄成熟时昼夜温差℃℃有利于葡萄果香及糖度的积累冬季葡萄根茎略培土即可安全越冬是中国生产酿酒葡萄最理想的地域。现在中国四大葡萄酒厂张裕、长城、王朝、威龙在某某都建有基地是中国酿酒葡萄生产最适宜的地区。、社会经济状况年全市耕地面积万亩人口万农业劳动力万人国内生产总值亿元财政收入亿元农民人均纯收入元年全国综合实力百强县评比中我市位居第位。、项目关联产业的发展现状()酿酒葡萄生产。目前虽然科技含量大幅度提高但国内葡萄种植水平与国外相比仍有相当大的差距主要表现在:农民片面要求产量不追求质量面积分散化肥使用量较大品种杂乱葡萄品质较低。()酿酒业。葡萄酒市场需求仍在扩大年国内葡萄酒总产量约万吨比上年增长说明国内葡萄酒市场仍然处于逐年上升阶段。威龙葡萄酒市场占有率为威龙牌葡萄酒已成为中国六大名牌之一尤其是干红干白葡萄酒在年全国市场销售量位居第二。该项目的建立将有效扩大威龙高档干红干白葡萄酒的生产能力同时还可降低成本大大提高葡萄酒质量。、项目建设地点选择项目建设地点选择在某某市某某镇。葡萄基地具体分布在某某市龙港街道、徐福镇、黄山馆镇、诸由观镇等沿海乡镇。二、项目实施的有利条件、政策环境年中央一号文件把“三农”作为全党工作的重中之重。国家对农业产业化工作非常重视已在许多方面制定了扶持发展产业化的优惠政策国家农业综合开发项目的多种经营项目主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等项目。优质葡萄酒产业化开发是一个直接以济效益很高的以加工业为主的项目非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。某某市在年就依据本地资源优势提出了做大做强葡萄酒产业的设想主要内容就是开展优质酿酒葡萄基地建设实行产业化经营。政策背景非常有利于搞好该项目的建设。、资源优势某某市属暖温带季风型大陆性半湿润气候。日照时数小时光照充足土壤透气透水性能好PH值多为砂壤土葡萄生长所需的各种养分齐全。年平均气温℃年积温℃月份(葡萄生长季节)有效积温℃在葡萄成熟时昼夜温差℃℃有利于葡萄果香及糖度的积累冬季葡萄根茎略培土即可安全越冬。我市所在的环渤海地区已被论证为国家最佳酿酒葡萄生产区域对于提高葡萄酒质量具有十分重要的意义。、市场优势据国家有关部门统计年国内葡萄酒总产量约万吨比上年增长说明国内葡萄酒市场对葡萄酒的需求量仍在逐年加大威龙葡萄酒市场看好已在全国的地级以上的城市建立了销售网点威龙牌葡萄酒在国内已成为著名品牌之一尤其是干红干白葡萄酒在年全国市场销售量位居前茅该项目的建立将有效提高威龙牌葡萄酒的产量同时还可降低成本提高酿酒质量。、科技开发能力某某葡萄酒股份有限公司目前拥有名博士名硕士名高级工程技术人员名中级技术人员具有大学本科以上学历的人员达以上该公司还与某某农业大学、莱阳农学院、某某省葡萄研究所建立了紧密的协作关系企业科技较高对科技成果具有很强的开发能力。、基础设施条件某某是沿海开放城市境内基础设施齐全交通便利通讯发达区位优势十分突出。全国最大的地方港某某港是国家一级对外开放口岸并被确定为国家重点建设港口拥有码头岸线余米生产泊位个其中万吨级以上泊位个。某某港已与世界多个国家和地区及国内各港通航并开通了某某至东南亚、韩国、日本及内贸集装箱班轮航线。项目区距某某市区公里东距烟台火车站、烟台港公里距莱山机场公里西距某某港公里为物资的调入和产品的输出提供了得天独厚的条件。全市话机总容量万门通讯业十分发达。装机千瓦的某某电厂就在境内足以满足葡萄生产加工的电力需求。水资源较为丰富总量为亿方足以满足葡萄生产加工的供水之需。葡萄酒销售网络健全市场份额大。三、主要障碍因素及解决方案、公司基地的农民和酿酒业一线上的工人科技素质尚不适应对绿色新产品生产的需求公司已着手培训新一代产业工人在市农业广播学校委培了名大专生名中专生结业后择优录取到公司工作以提高生产人员的专业水平和整体素质。、公司葡萄汁贮藏能力不足需要大量从外地或进口葡萄汁不利于提高葡萄酒质量。公司打算新上吨发酵站后就可以收购当地葡萄在规定时间内完成榨汁作业确保葡萄汁质量。、目前葡萄酒原料质量不高。农民投入不足经营档次低葡萄酒原料的质量也低公司将对酿酒葡萄基地实行成方连片规模开发并实行标准化生产。对葡萄生产实行企业化管理以此实现企业增效农民增收。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况、发展历程某某葡萄酒股份有限公司创建于年年实行股份制改造是生产葡萄酒的专业企业。公司主要产品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白兰地、葡萄白酒等五大系列余个品种产品销往全国各地及东南亚、非洲等国家和地区深受消费者喜爱。为了充分利用当地的葡萄资源公司先后投资万元在当地兴建了处大型的、总面积超过万亩的优质葡萄基地并聘请了高级农艺师指导农户进行葡萄栽培及管理同时又在基地周边地区建了处发酵站农户采摘的葡萄可直接就近加工确保了原料的品质和供应。年公司销售葡萄酒万吨销售额亿元利税万元市场占有率。、现有产品类型主要是干红、干白系列葡萄酒。、主营业务公司主营业务为:优质酿酒葡萄生产干红干白系列葡萄酒酿造及销售。、企业制度公司为民营股份制企业建立了现代企业制度。、管理模式公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司崇尚科学注重人才重视市场声誉在提高科技水平和企业声誉方面舍得投资。、人员结构目前公司拥有名博士、名硕士、名高级工程技术人员、名中级技术人员具有大学本科以上学历的人达以上。二、研发能力、公司研发基础扎实拥有名研发人员其中博士名硕士名高级工程技术人员名。、公司研发设施齐全专门聘请了一些葡萄种植和葡萄酒的专门人才购置了一部分先进的仪器设备已经开展了多项研究工作。、科研经费充足企业按税后利润的计提研发经费保证了研发工作的开展。、协作单位实力雄厚公司与某某农业大学、莱阳农学院、某某省葡萄研究所建立了紧密的协作关系这些单位科技素质高具有很强的研发能力。三、企业财务状况年公司总资产万元其中固定资产万元。企业资产负债率无不良资产为AAA级银行信用企业。年企业销售收入亿元利税万元。企业资产状况良好。见资产审计报告。第五章市场分析与销售方案一、市场分析、产品市场供求现状某某省目前葡萄酒生产企业有家其生产能力约万吨年年的年产量为万吨。根据某某省葡萄酒行业规划全省葡萄酒行业的发展目标是:到年形成万吨的生产能力年产量达到万吨市场缺口较大。、产品市场前景分析世纪末随着我国人民生活水平的提高中国白酒、啤酒的市场产销形势趋于缓和而非耗粮型的葡萄酒等果露酒以其营养天然等特色越来越受到消费者的青睐。根据国家有关部门统计年我国葡萄酒年产量为万吨年为万吨年达到万吨以上市场销售量逐年增加。国内葡萄酒市场的扩大促使其它原酒的供应趋向紧张反映到原酒价格上使原酒的价格不断上升。以干红原酒为例年年初为元吨到月份就涨到了元吨。当前我国人均年消费葡萄酒为升而与世界人均消费升的水平还有相当大的差距。虽然我国受当前人们生活水平和消费习惯的限制不会出现太快的增长但是可以预料我国未来的潜在市场存在着巨大的商机。我国加入世贸组织后为葡萄酒行业的发展提供了机遇国外葡萄酒可能要进入中国市场同时国外的葡萄酒文化也将渗透传播国内消费者的消费意识也将不断改变消费层次和消费文化也将随之提高。可以预测国内葡萄酒的消费市场会越来越大对葡萄酒的质量要求也会越来越高。、项目产品的市场竞争优势威龙葡萄酒已成为国内著名品牌之一尤其是干红干白葡萄酒在年位居全国销售量前茅随着某某葡萄酒股份有限公司的发展市场份额将进一步扩大该公司正在建立一体型优质酿酒葡萄生产基地不仅可以保证威龙品牌葡萄酒有充足的原料而且降低了生产成本提高产品质量市场竞争力将进一步扩大。二、产品生产及销售方案公司葡萄酒原料符合绿色食品标准产品质量位于全国领先水平所以公司对葡萄酒的市场定位为高中档产品年公司生产能力将达到万吨计划生产高档葡萄酒吨中档葡萄酒吨产品主要销往全国地级以上的城市向日本、韩国及其他东南亚国家出口吨。三、销售策略和营销模式公司采取直销制在全国地级以上的城市设分公司、办事处进行终端销售以此实现公司售后服务个性化。四、销售队伍和销售网络建设公司销售人员名已在全国省级以上的城市设立了分公司以上地级城市设立了办事处进行威龙葡萄酒销售。第六章项目建设方案一、建设任务和规模引进国外先进葡萄酒发酵设备台套配套国产设备台套新建发酵车间吨配套建设日处理立方污水处理站等新建建筑面积平方米新增榨汁贮藏能力吨年新增葡萄加工量吨可生产原酒吨。二、项目规划和布局、厂址规划和布局厂址设在某某市某某镇厂区北临烟潍公路南临牟黄公路路北和厂东为农田和葡萄基地。西北角是长城宾馆厂区南面是葡萄基地该厂区为年时新建本次改造在原厂区内预留发展用地上建设。、原料规划和布局干白酿酒品种个分别是意斯林、霞多丽面积亩干红酿酒品种个分别是梅鹿辄、赤霞珠、蛇龙珠面积亩。、产品规划和布局年加工鲜葡萄吨年产原酒吨其中优质干白原酒吨优质干红原酒吨。三、生产技术方案和工艺流程(一)生产技术方案、建筑工程技术方案新建建筑物中发酵车间、冷冻机房结构采用砖墙钢盘砼柱轻钢屋架混凝土屋面大理石地坪内墙贴白色贴面砖外墙贴白色外墙砖。贮罐工棚为钢瓦简易厂房。、发酵车间及设备技术方案葡萄酒发酵关键设备拟从国外进口其中有除梗破碎机酒泥过滤机、高速离心机等台套配套国产设备包括吨不锈钢发酵罐、吨不锈钢贮罐等套。、环保技术方案该项目生产废水中主要有酸、碱、有机厌氧微生物和少量悬浮物等本项目计划建污水处理站座设置生产废水处理系统。污水处理站日处理能力达到立方废水经过处理后达到II级排放标准排出厂外流向农田用于灌溉。、原料选择技术方案所用原料主要从公司基地中收购并采用适期保鲜采收榨汁技术根据不同品种不同成熟时间进行采前理化指标检测达到标准时适时适地采收保鲜运输从采收到榨汁小时内完成保持鲜度防止感染杂菌影响果汁质量。、工艺技术方案本项目拟采用国际最先进的葡萄酒发酵工艺流程关键设备拟从意大利引进工艺上采用隔氧分离、低温澄清、优质酵母、控温发酵、旋转发酵等先进工艺工艺及装备水平在国内同行业处领先地位。、废弃物综合利用技术方案该项目废弃物主要是葡萄叶梗、残渣全年约吨是一种营养价值较高的畜牧饲料原料计划运往畜牧饲料部门作饲料以后打算对其进行深加工处理从中提取葡萄皮酒精、葡萄核、酒石酸、酒脚酒精、康酿克油等。(二)工艺流程、白葡萄:鲜葡萄(破碎(压榨(澄清(发酵(贮存、红葡萄:鲜葡萄(发酵(分离(压榨(贮存具体工艺流程见附图。四、项目建设标准和具体建设内容、项目建设标准建筑工程达到美观耐用其中发酵工段厂房达到级抗震标准设备工艺达到国际领先水平污水处理达到国家II级排放标准葡萄酒质量达到国家绿色食品标准并通过ISO国际质量管理和质量保证体系论证。、具体建设内容()建筑工程:建筑面积平方米其中建设发酵车间工段平方米冷冻机房平方米污水处理站房平方米贮罐工棚平方米。()设备引进:共需引进设备台套其中引进国外设备台包括高速离心机、酒泥过滤机、破碎机等引进国产设备台套包括T不锈钢发酵罐、T不锈钢发酵罐等。具体详见新增设备明细表。()科技项目:成立葡萄种植酿酒研发中心。五、项目实施进度安排年月进行土建工程施工图设计成立两个研发中心月引进国外设备、国产配套设备等月土建施工月和月设备安装调试月至月投入使用加工鲜葡萄制备葡萄原酒并贮藏年酿造成品葡萄酒销售。见项目实施进度形象示意图。图项目实施进度形象示意图时间(月)项目类别年年项目报批土建工程设备购置设备安装与调试正常生产农民培训第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据、现行投资估算有关规定、烟台市材料人工预算价格、有关设备询价报价资料、项目承办单位现有类似工程造价情况二、项目建设投资估算、项目建设投资估算项目建设总投资万元其中固定资产投资万元。见附表。()建筑工程投资及构成。该项投资万元占投资总额的。见附表。()设备投资及构成。项目设备投资共万元占投资总额的。其中进口设备原值万元国内配套设备原值万元外贸手续费、运杂费等万元。见附表。()科技项目投资及构成。科技投入共万元占投资总额的。见附表。()流动资金投入。项目需要投入流动资金万元占投资总额的。见附表。、无偿资金投资方向主要投入三个方面:()科技投入。建立葡萄种植酿酒研发中心一处购置化验检测设备投入万元。()公益性基础设施投入。建平方米的污水处理站一处购置污水处理设备建污水池、爆气池等投入万元。()前期工作经费万元。三、资金来源与筹措项目资金万元中资金筹措方案如下:、申请中央财政资金万元。见附表。、地方财政配套资金万元其中省、地、县分别配套万元、万元和万元。某某省属经济较发达地区对国家农业综合开发政策的配套资金能够足额落实。、企业自筹资金万元。某某葡萄酒股份有限公司是股份制企业经济实力很强企业经济效益很好年创利税万元本项目所需企业自筹资金万元完全可保证自筹资金足额到位。四、资金使用和管理、资金使用计划年第一季度土建工程施工设计、部分土建工程施工成立研发中心约需资金万元。第二季度土建工程、设备引进和购置全部完成约需资金万元。第三季度设备安装调试完成并投入使用约需资金万元。第四季度项目正常运转阶段约需资金万元。、有偿资金归还措施与归还计划主要从企业利润中提取资金予以归还。从年开始每年归还年还清。见附表。第八章财务评价一、财务评价依据、收费标准:城市维护建设费教育附加费。、财务制度规定:本报告财务分析按项目总投资万元建设期年项目受益期年其中第一年达到设计规模的第二年达产年可产优质葡萄酒吨。、税收政策:按国家有关规定本项目消费税率为销售价格的所得税率为。、资金占用费率:年。、贴现率:。项目计算期年。二、销售收入和销售税金及附加估算、销售收入:达产后年平均销售收入万元。、销售税金及附加:达产后年平均税金为万元。其中本项目新增税金万元。见附表。三、总成本及经营成本估算、单位产品生产成本估算按正常年份单位产品生产成本元(见附表)。、项目总成本估算从生产费用成本表中可以看出达产后年平均总成本万元其中固定成本万元可变成本万元。、经营成本估算:按正常年份计算经营成本万元(见附表)。四、财务效益分析、盈利能力分析()投资利润率项目总投资万元年平均利润万元投资利润率。()静态投资回收期项目财务分析表明项目静态投资回收期为年。()财务内部收益率财务内部收益率:n=(CC)(firr)t=t=其中firr为内部收益率C为现金流入量C为现金流出量(CC)为第t年的净现金流量n为计算期经计算该项目的内部收益率为。()财务净现值设定折现率为年现金流量见附表。经计算净现值为万元。、清偿能力分析经计算该项目资产负债率为。银行贷款按贷款契约偿还财政有偿资金从项目建成达产后的第年开始偿还第年还清。本企业效益很高项目达产后总利润万元该项目投资回收期年项目效益较好本企业已经办理了有偿资金担保证明完全可以保证按时偿还财政有偿资金。财政有偿资金偿还计划见附表。五、不确定性分析、盈亏平衡分析以产量和生产能力表示盈亏平衡点的分析计算公式如下:BEP=F(PUT)公式中F为年平均固定成本P为单位销售收入U为单位可变成本T为单位销售税金。经过分析当年产量达到吨即年产量达到设计生产能力的时该项目即可保本。、敏感性分析在项目经营期间对项目影响较大的因素主要有销售收入、经营成本。假定这个因素变化变动幅度均为%并选择静态投资利润率为评价指标以产品售价、成本费用为确定因素进行敏感性分析结果如下表:表项目敏感性分析变动因素产品售价基本方案成本费用销售收入成本费用销售利润投资利润率上表表明产品售价的增或减对销售收入、销售利润及投资利润率的影响比较显著对成本费用没有影响而成本费用的增或减对销售收入没有明显影响但对成本费用、销售利润及投资利润率有显著影响。由此本项目采取提高产品售价、降低成本的措施均可显著提高销售利润和投资利润率。六、财务评价结论项目达产后年可产高档干红、干白葡萄酒吨年平均可实现销售收入万元新增实现利润万元年利税万元投资利润率内部收益率静态投资回收期年项目盈亏平衡点吨即年产量达到预计的时该项目即可保本。以上数据说明了项目投资的收益期长投资回报率较高具有一定的抗风险能力从财务分析的角度看项目是可行的。第九章环境影响评价一、环境影响本项目新建发酵车间的污染因素主要是废水和废弃物废水主要来源于冲洗设备和冲洗地面其中主要含酸含碱、有机厌氧微生物和悬浮物等废弃物主要是酒泥、葡萄叶梗和葡萄皮渣如果不予治理对环境将产生不良影响。二、环境保护与治理措施该项目在设计中充分考虑到了环境保护工作的重要性并采取了可行的废水和废弃物的治理措施计划新建污水处理站一座新购置污水处理设备台套并建污水处理站平方米和兼性污水池和爆气池设置了生产废水处理系统污水日处理能力立方米经处理后达到国家二级排放标准排出厂外流向农田用于灌溉。对年生产的吨废弃物进行及时处理运往畜牧饲养单位做饲料。三、环保部门意见本项目的污染因素主要是废水和废弃物废水中主要含酸含碱、有机厌氧微生物和悬浮物等废弃物主要是酒泥、葡萄叶梗和葡萄皮渣。在项目设计中采取了可行的污染治理措施计划新建污水处理站一座建污水处理站平方米和兼性污水池和爆气池设置了生产废水处理系统污水经处理后达到国家二级排放标准流向农田用于灌溉。对废弃物将及时处理运往畜牧饲养单位做饲料这些措施完全可以避免造成环境污染同意该项目建设。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营、壮大主导产业和促进结构调整情况酿酒葡萄生产是我市正在崛起的优势主导产业这一产业的崛起对促进当地农业结构调整起到积极作用。该项目的实施将进一步加大经济作物的种植面积将直接消化酿酒葡萄吨约亩产业结构将得到进一步优化。、产、加、销、服各环节的利益联结情况公司在基地建设形式上探索和创立了一体型样板基地各环节的利益联结情况如下:一是确立合作办法。每亩地向农民提供土地使用费元以后每三年增加土地使用费元。土地使用费由公司年初一次性直接兑付给农户使土地在流转中实现自身价值。二是办理合作法律手续。由公司直接与农户签订土地使用权合同乡镇政府下达批复文件使土地流转合法化由公司与合作社签订基地管理合同由合作社组织经营。三是强化基地管理。由公司对样板型基地实行一次性高档化开发。在经营原则上原农户愿意经营的可以继续经营不愿经营的由合作社安排给种田能手经营。但无论哪种情况都必须按照公司的生产标准搞好管理。公司每年向合作社提供一定的基地管理费。这样一来生产上由公司直接安排服务上由公司派技术人员直接服务到田间地头销售上由公司直接收购加工保证了农民的利益。、辐射带动作用该项目建成后可直接消化葡萄亩吨增加就业人数人基地农民收入增加万元人均纯收入增加元同时可辐射带动全市酿酒葡萄基地万亩使葡萄质量得到大幅度提高带动万多户农民走上致富之路。、农业生产市场化、组织化程度的提高情况等该项目建成后将直接带动基地建设亩并由公司直接管理完全按照市场化要求组织生产组织形式也将由原来的完全分散型转化为完全组织形使农业生产市场化、组织化程度实现了一步到位。二、农民增收本项目直接消化带动基地亩农民纯收入增加万元项目区基地农民收入来源将主要依靠酿酒葡萄产业人均纯收入增加元。三、其他社会影响该项目将有效带动酿酒葡萄基地建设因其采取了高档管理技术生态环境得到有效改善水资源短缺现状得到有效解决林木覆盖率进一步加大通过绿色产品生产技术的推广农药污染状况将得到缓解。第十一章项目组织与管理一、组织机构与职能划分、机构设置与职责()项目督导市里成立由分管农业的副市长为组长农业局长、财政局长为副组长的领导小组负责项目实施的统一协调调度工作具体由市农业综合开发办公室负责搞好项目进度情况的调度和管理。()项目筹建某某公司内部设立项目筹建办公室由人组成具体搞好项目的实施工作。、运行模式()项目管理模式项目建成后设立个管理部门。生产部门包括发酵车间、包装车间辅助生产部门包括化验室仓储部门服务管理部门。()工作制度模式:全年工作天每周工作天每班工作时间小时。采用一班工作制的有:酿酒车间、灌装车间、化验室、办公室、淡季发酵车间。采用二班工作制的有:包装车间、仓储管理部门。采用三班工作制的有:发酵车间。在收获葡萄季节三班连续工作。、劳动定员项目筹建办公室人新增一线生产工人人科技管理人员人。二、项目经营管理模式、企业管理项目建成后设立个管理部门。生产部门包括发酵车间负责葡萄原酒的生产酿酒车间负责葡萄酒的降酸、过滤、冷冻和调配工作包装车间负责葡萄酒的灌装和外包装。辅助生产部门化验室负责产品的质量化验生产科兼管负责全厂设备的管理和维修。仓储部门主要搞好成品库、包装材料库、辅助材料库、机电备件库、综合仓库的管理。生产科主要搞好配变电室、锅炉房、压力罐房、水井、污水处理站的管理。服务管理部门主要搞好办公、传达室的管理。、基地管理通过签订合同将葡萄基地纳入公司管理生产技术由公司指导到田间地头基地产品由公司统一采收对管理质量优秀的农户按规定给予奖励。基地农民的子女可优先享受公司安排的大中专生委培待遇及其他待遇。三、经营管理措施、工程管理由项目筹建办公室搞好项目规划安排项目施工同时搞好项目费用的落实。、生产管理由公司统一制定技术标准、生产计划、管理制度各生产部门负责贯彻落实各管理部门搞好监督检查。、财务管理由公司财务部统一管理单独核算。、销售管理公司采取总经销制在全国省级以上的城市设立一个分公司、若干办事处进行终端销售实现公司销售服务个性化。四、技术培训根据生产技术要求主要搞好三种形式的培训。、专业培训由公司安排名农艺师对招收的名大专以上学生进行定期培训。、岗前培训为提高企业一线工人和基地农民的生产水平公司聘请有关专业技术人员对他们进行一次岗前技术培训。、即时培训对技术性较强的工作由公司组织专业技术人员对一线工人和基地农民进行即时培训以防止技术失误。五、劳动保护与安全卫生根据国务院《工厂安全规程》、劳动部《建设项目劳动安全卫生监察规定》等十四项国家有关规定采取如下安全措施:()新建发酵车间发酵工段厂房按级地震设防并防雷接地。()新建建筑物周物预留消防通道。()人流通道和物流通道分开。()引进的设备除梗压榨机设有多处防护开关。()公司用电设备均绝缘接地保证用电安全。()公司设置安检部门重视职工安全教育保证安全生产。()公司设立三套地上式消火栓室内配备干粉灭火器多台。第十二章可行性研究结论与建议一、可行性研究结论、高档干红、干白葡萄酿酒加工项目符合国家及地方产业扶持政策。、项目区社会经济条件好自然条件优越交通通讯便利区位优势明显特别是企业经济效益好有能力搞好项目建设。、该项目主要是利用了当地优质酿酒葡萄资源加工葡萄原酒能够有效改善葡萄酒质量提高产品市场竞争力市场前景广阔。、本项目建设方案合理建设工程与规模、任务相适应建设目标明确引进的是国外先进关键设备和配套国产设备工艺方案可靠先进装备水平高科技含量高建设起点高工艺和设备达到国际领先水平。、项目投资依据充分资金结构和筹措方案可行。、项目财务分析科学合理财务净现值、投资回收期、投资利润率等主要经济技术指标符合财务要求可行性强。、项目环境保护与配套建设污水处理站工程方案可行污水处理达到国家II级排放标准对环境不产生任何污染。、项目具有显著的社会效益。项目建成后能够带动当地农业产业结构调整增加农民收入促进当地社会经济发展。项目建设方案符合实际规模适宜。项目切实可行。二、问题与建议该项目目前存在的主要问题一是资金不足在一定程度上制约着企业规模扩大和国际竞争力提升二是目前优质葡萄酒原料基地建设不快影响到企业高档产品的扩大生产。建议一是加强财政资金扶持尽快立项二是建议企业加强优质原料基地标准化建设加强基地农户培训进一步提高酿酒葡萄基地的标准化生产水平。二五年三月附录一、附件附件:建设单位营业执照副本复印件附件:建设单位上年度资产负债表、损益表附件:财政有偿资金偿还担保证明附件:科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见附件:环保部门出具的环境影响评估意见附件:企业概况及发展规划二、附表附表:固定资产投资估算表附表:土建工程投资明细表附表:设备投资明细表附表:科技投资明细表附表:流动资金估算表附表:投资计划与资金筹措表附表:总成本费用估算表附表:单位产品生产成本估算表附表:固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表:利润及利润分配表附表:产品销售收入销售税金及附加估算表附表:财务现金流量表(增量全部投资)附表:借款(含财政有偿资金)还本付息计算表三、附图、现状图、总平面布置图、工艺流程图、主要工程施工图附件关于对某某市年农业综合开发中“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”争取上级有偿资金偿还能力的证明某某市年农业综合开发中“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”拟争取上级及地方配套资金万元其中有偿资金万元该公司在我支行开立基本存款帐户信用等级AAA级资信程度良好具备偿还能力。关于对某某市年农业综合开发中“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”争取上级有偿资金及时足额偿还的承诺意见烟台市财政局:某某市年农业综合开发中“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”已申报我市将按要求对上级有偿资金及时足额偿还。某某市财政局年月日关于对某某市年农业综合开发中“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”承担配套资金的承诺意见烟台市财政局:某某市年农业综合开发中“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”已申报我市将按要求对地方配套资金进行足额配套。某某市财政局年月日附件“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”技术鉴定与推广意见高档干红干白葡萄酿酒加工项目区社会经济条件好自然条件优越交通通讯便利符合国家及地方产业扶持政策。该项目主要是利用了当地优质酿酒葡萄资源加工葡萄原酒能够有效改善葡萄酒质量提高产品市场竞争力市场前景看好。本项目引进的是国外先进关键设备和配套国产设备工艺方案可靠先进装备水平高科技含量高建设起点高工艺和设备达到国际领先水平。本项目重视环境保护配套建设污水处理站工程污水处理达到国家Ⅱ级排放标准不对环境产生任何污染。通过成本估算、效益分析该项目企业经济效益好同时具有很高的社会效益能够促进当地产业结构调整项目完成后必将有效地增加农民收入推动当地社会、生态、经济效益再上新台阶。开发方案恰当建设内容符合实际规模适宜具有很大开发潜力。项目切实可行搞好项目建设很有必要。某某市科学技术局某某市农业局二○○五年三月十三日附件“某某葡萄酒股份有限公司高档干红干白葡萄酿酒加工项目”环境影响评估意见本项目的污染因素主要是废水和废弃物废水中主要含酸含碱、有机厌氧微生物和悬浮物等废弃物主要是酒泥、葡萄叶梗和葡萄皮渣。在项目设计中采取了可行的污染治理措施计划新建污水处理站一座建兼性污水池和瀑气池设置了生产废水处理系统污水处理后达到国家二级排放标准流向农田用于灌溉。对废弃物将及时处理运往畜牧饲养单位做饲料。以上措施完全可以避免造成环境污染同意搞好项目建设。某某市环境保护局二○○五年三月十三日附件某某葡萄酒股份有限公司企业概况及发展规划某某葡萄酒股份有限公司为国家大二型企业(成立于年)是生产葡萄酒的专业企业。公司主要产品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白兰地、葡萄白酒等五大系列余个品种产品销往全国各地及东南亚、非洲等国家和地区深受消费者喜爱。威龙公司十分注重对威龙品牌的保护和提升工作。年以来威龙葡萄、葡萄酒先后被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品在同行业率先通过国际ISO质量管理体系认证的版转换和ISO环境管理体系认证工作。年、年、年“威龙”商标连续被某某省工商局授予“某某省著名商标”称号。年威龙葡萄酒先后被国家质量技术监督检验检疫总局授予“国家免检产品”和“中国名牌”称号。年月中国食品工业协会授予威龙公司“全国优秀食品工业龙头企业”的荣誉称号。年被中国酿酒协会授予全国酿酒百强企业。某某葡萄酒股份有限公司重视销售网络的建设不断加大销售力度在各大强势媒体的拉动下产品的产量、销售量、利税、市场占有率情况连年增长:年销量万吨销售额万元利税万元市场占有率年销量万吨销售额万元利税万元市场占有率年销量万吨销售额万元利税万元市场占有率年销量万吨销售额万元利税万元市场占有率。威龙公司地处我国传统的葡萄产区烟台地区这里冬无严寒夏无酷暑气候宜人年平均气温℃温和的气候与优良的土壤条件极适宜酿酒葡萄的种植与生长是海内外闻名的葡萄之乡被国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)认证为亚洲唯一的葡萄与葡萄酒城。近期烟台地区所产的葡萄酒已被国家授予原产地保护威龙葡萄酒为首批保护产品。为了更好地利用当地的得天独厚的葡萄资源公司先后投资万元在当地兴建了处大型的、总面积超过万亩的优质葡萄基地并聘请了高级农艺师指导农户进行葡萄栽培及管理与农户签订了产销合同同时又在基地周边地区建了处发酵站农户采摘的葡萄可直接就近加工确保了原料的品质和供应。年以来威龙公司顺应消费潮流按照农业部确定的绿色食品生态环境标准指导农户大力发展无公害无污染葡萄从而保证了威龙葡萄酒纯天然的品质。近年来威龙公司按照农业产业化的模式以企业对品质、数量需求为导向采用订单收购方式与农户和当地政府合作形成利益共享、风险共担、互惠互利、共同发展的良性运行机制使企业真正成为产业化的龙头基地成为企业生存的土壤农户成为产业化运作的主力通过政府和企业的共同努力逐步实现统一优良品种、统一种植技术、统一质量标准、统一收购价格使基地的生产条件得到基本改善生产技术标准逐步规范。确立了“龙头企业开拓市场市场带动基地基地连接农户”的经营思路即所谓的“农户基地市场企业”的模式逐步探索出了一条“公司发展农民增收政府满意”的产业化发展的路子。对公司今后五年的发展董事会决定:围绕着规模农业、生态农业、科技农业、观光农业再投资亿元在现有基础上加快发展具体规划:一、完善规模农业。在现有一体化样板型基地的周边再扩建亩带动农户多户。公司再引进一整套生产线确保年产量万吨销售收入亿元。同时公司计划走低成本扩张之路收购几个食品厂、水果加工厂向多元化发展。二、发展生态农业。公司在三个基地上分别创建现代化的畜牧养殖场各一处利用基地葡萄枝叶和地下的三叶草做原料喂猪、喂鸡再把猪粪和鸡粪加工后施在葡萄地内做到生态的良性循环降低公司整体成本进一步拓宽农民就业、致富的路子。三、提高科技含量。公司建设亩示范园建立现代化葡萄研究所及植物营养分析化验室一处示范园内全部引进世界最先进的葡萄品种进行砧木嫁接努力培育适应要求的新品种。葡萄研究所及植物营养分析化验室对基地土壤进行测试研究探讨优质葡萄栽培技术和培育新的优良葡萄品种为不断提高葡萄酒质量和降低生产成本打下基础。这样投入成本减少农民收入相应增加。四、开发观光农业。充分利用当地的旅游资源在三个基地内选择优势地域建一处集观光、休闲、购物为一体的葡萄园和葡萄酒的景点。观光农业的开发必将带动当地农民广泛地发展第三产业加速农村城市化的进程。结束PAGE

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